캐나다 소득세 및 중소기업

캐나다 중소기업을 운영합니까? 이 안내서는 T1 개인 및 T2 법인 소득세 환급 완료에 대한 세부 사항을 통해 사업 소득이 합법적 인 캐나다 소득세 공제 혜택을받을 수있는 캐나다 소득세 준비 및 제출에 대해 알아야 할 모든 정보를 제공합니다.

소규모 비즈니스에 필요한 캐나다 소득세 환급액은 어느 것입니까?

중소기업을 위해 작성하고 제출해야하는 세금 신고서는 비즈니스 구성 방법에 따라 다릅니다.

귀하의 사업이 단독 소유권 또는 파트너십 인 경우 사업 소득을 T1 개인 소득세 양식에보고하십시오. 귀하의 중소기업은 귀하입니다. 말하자면, T1 소득세 환급 패키지에는 사업 소득을보고하는 데 사용할 양식 T2125 (Statement of Business 또는 Professional Activities)가 포함되어 있습니다.

소기업이 법인 인 경우, 귀하는 귀하의 사업 소득을 T2 법인 소득 신고서에보고하게됩니다. 합법적으로, 귀하의 법인 소기업은 별도의 법인이며 캐나다 소득세 신고서를 작성하여 제출해야합니다. (또 다른 별도 법인체 인 귀하는 별도의 T1 개인 소득세 신고서를 작성하여 제출해야합니다.)

합법적 인 캐나다 소득세 공제는 어떤 사업 경비입니까?

캐나다 소득세 신고서를 작성하거나 세금 신고서와 모든 관련 양식 및 서류를 회계사에게 제출하기 전에 귀하는 캐나다 법인 소득세 공제 자격을 갖춘 사업비를 알면 도움이됩니다. 그렇지 않습니다.

• 귀하의 사업 소득세 공제를 극대화하십시오 - 캐나다 소득세를 신고 할 준비를하는 첫 번째 회비는 영수증을 추적하고, 사업 비용과 관련된 소득세 공제 및 재택 사업을위한 소득세 공제를 포함합니다.
• 귀하의 사업 소득세 감면을 극대화하기위한 더 많은 방법 - 캐나다 사업 관리국의 '기타'지역에 속하는 자동차 사업 비용, 여행 관련 비용, 자녀 또는 배우자 고용 비용, 광고 비용 및 사업비 종류에 대해 알아보십시오. 범주.
• Canadian Business Expenses Index는 특정 사업비가 합법적 인 캐나다 소득세 공제 자격을 얻는 지와 특정 사업비를 청구하기위한 규칙을 신속하게 파악할 수있는 방법을 제공합니다.

캐나다에 기반한 캐나다의 소득세 공제

• 주택 유지 및 주택 소유 소득세 공제 - 가정에 기반한 사업주는 캐나다 소득세 혜택이 있습니다. 주택 유지 보수 및 주택 소유와 관련된 사업 비용은 주택 기반 사업주가 간과하는 일반적인 두 가지 비즈니스 비용 유형입니다.
• 6 귀하가 누락하고 싶지 않은 가정 기반의 소득세 공제 - 귀하가 자격을 갖춘 재택 사업을 운영하는 경우이 6 가지 캐나다 소득세 공제가 귀하가 청구 할 수있는 유일한 사업비는 아니지만 , 그들은 당신이 빚지고있는 소득세를 줄이는 측면에서 "최고"입니다.
• 재택 사업 세금 공제 계산은 재택 사업 비용 청구에 대한 규칙과 재택 사업이 적격 일 경우 공제 금액을 계산하는 방법을 설명합니다.

자본 비용 공제 - 캐나다 소득세 및 중소기업에 대한 논의는 자본 비용 공제 (Capital Cost Allowance, CCA)를 언급하지 않고는 완료되지 않습니다. 여기 CCA를 계산하는 방법과 여기에 자본 비용 허용 주장을 최대한 활용하는 방법을 배우십시오.

• RRSP - 등록 된 은퇴 적금 플랜은 독점 기업 또는 파트너십으로 구성된 캐나다 중소기업을위한 최고의 캐나다 소득세 공제입니다. RRSP 기부 한도가 무엇인지 알아보고 최대 소득세 영향에 대한 RRSP 기여도를 측정하는 방법을 알아보십시오.
• SR & ED - 많은 중소기업은 연구 개발 세제 상 인센티브가 규모가 크거나 법인 인 기업 만 사용할 수있는 것으로 인하여 사실이 아닌 것으로 여겨지고 있습니다. SR & ED 세액 공제 프로그램은 중소기업에도 적용될 수 있습니다.
• 캐나다 소득세 공제로 종업원에게 선물 - 당신이 종업원에게 선물을주는 관대 한 종류의 고용주라면, 선물에 대한 소득세 공제 규칙을 읽으십시오.
• 캐나다 이민 소득자 세금 신고서

첫 번째 사업 소득 신고서에는 T1 개인 소득세 신고서 작성 방법, 캐나다 소득세 신고서 작성 방법, 비즈니스는 단독 소유권 또는 파트너십으로 구성됩니다.

• 캐나다에서 사업하는 기업을 소유하고있는 경우 법인 세 캐나다 가이드를 참조하여 현재 법인 세율, T2 Short Return을 사용할 수있는 법인 소득세 등 법인 소득세를 준비하고 제출하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 법인 소득세가 부과됩니다.
• 캐나다 상위 세금 소프트웨어 프로그램은 중소기업을위한 최고의 세금 소프트웨어로 간주합니다. 이들 대부분은 T1 법인 소득세 환급은 물론 T2 법인세 환급을 완료하는 데 사용될 수 있습니다.
• 당신이 소득세를 낼 때 항상 질문이옵니다. 중소기업을위한 캐나다 소득세 FAQ는 귀하가 빚진 캐나다 소득세를 납부 할 수없는 경우 어떻게해야 할지를 통해 해당 과세 연도에 돈을 내지 않은 사업을하는 것이 귀하의 사업에 어떤 영향을 미치는지에 대한 질문에 대한 답변을 제공합니다.
• 회계사가 캐나다 소득세를 준비하고있는 경우

많은 중소기업은 회계사 또는 기타 인증 된 세금 준비자가 직접 소득세를내는 대신 자신의 캐나다 소득세 신고서를 작성하는 것을 선호합니다. 전문 지식과 절약 시간이 두 가지 분명한 이유이기는하지만 중소기업의 캐나다 소득세 신고서에 세금 전문가의 "봉인"을두면 걱정할 필요가 없습니다.

먼저이 경로를 선택하십시오. 중소기업이 아직없는 경우 훌륭한 회계사를 찾는 방법에 대해 알아보십시오.

• 회계사에게 여러 문서로 가득 찬 서랍을 가져가는 것은 정말 좋지 않은 (그리고 비싼) 아이디어입니다. 회계사 준비 귀하의 회계사는 귀하의 회계사 또는 기타 공인 세금 기획자가 실제로 필요로하는 서류를 알려줍니다.
• 캐나다 법인 세금 환급을 완료 한 사람들을위한 기사

캐나다 법인 세금 안내서는 캐나다에서 법인을 운영하는 경우 원 스톱 세금 정보 페이지입니다. 현재 법인 세율, T2 Short Return을 사용할 수있는 사람, 법인 소득세 납부시기 등 법인 소득세를 준비하고 제출하는 방법에 대한 세부 정보를 제공합니다.

• 세금면에서 모든 캐나다 기업이 평등하게 탄생하지는 않습니다. 다음은 캐나다 법인 소득세와 관련된 캐나다의 다양한 기업 유형입니다.
• 캐나다 상위 세금 소프트웨어 프로그램에는 캐나다 법인 소득세 환급을 원할 경우 T2 Corporate Tax Return을 작성하고 제출할 수있는 캐나다 세금 소프트웨어가 포함되어 있습니다.
• 중소기업을 통합해야합니까?

(단독 소유권 또는 파트너십과 비교할 때) 감소 된 책임과 사업 세 혜택은 기업 형태의 사업을 선택하는 가장 일반적인 이유 중 두 가지입니다. 그러나 귀하의 중소기업을위한 올바른 선택입니까?

첫째, 설립의 장점과 단점을 읽고 귀하의 경우 그 이점이 단점보다 중요한 지 확인하십시오.

• 캐나다가 통제하는 사기업의 법인세 혜택을 살펴보십시오. 통합하려는 경우, 세금을 부과하려는 캐나다 법인 유형입니다.
• 캐나다 소득세 신고서

회계사 또는 기타 전문 소득세 신고서 작성자가 캐나다 소득세 신고서를 작성할 때, 귀하의 소득세 양식을 다음과 같이 제출하는 것이 일반적입니다. 잘. 캐나다 소득세 신고서를 제출하는 경우 캐나다 국세청은 여러 가지 다른 옵션을 제공합니다.

개인 (T1 개인 소득세 신고서를 제출 한 사람)은 조건을 충족하는 경우 Netfile을 사용하여 소득세 신고서를 전자 방식으로 제출할 수 있습니다. (Efile은 세금 준비 전문가가 사용하는 Netfile 버전입니다.) 전자 파일링은 기업에서 사용할 수 있습니다.

• 개인은 소득세 신고서를 우편 또는 수령하여 캐나다 국세청 세무서에 제출할 수도 있습니다.
• T2 (법인) 세금 환급 신청서를 작성하는 인터넷

대부분의 기업에서 이미 상업용 세금 처리 소프트웨어를 사용하고 있기 때문에 CRA는 총 수익이 1 백만 달러를 초과하는 기업에 대해 필수 인터넷 접수를 시행했습니다 (모든 기업은 파일을 전자적으로). 유일한 예외는 보험 회사, 일부 비거주 기업 및 고유 한보고 요구 사항이있는 다른 회사입니다.

총 수익은 재무 제표의 GIFI (일반 정보 색인) 품목에서 취합니다. 총 수익 = 8299 라인 (총 수익) + 라인 9659 (총 농장 수익)

의무적 인 인터넷 접수는 여전히 서류 신고서를 보낼 수 있습니다. 그러나 CRA는 추가 처리 비용으로 1,000 달러의 벌금을 부과합니다.

CRA 온라인 계좌 사용

CRA는 온라인 계좌를 제공하여 귀사의 법인 여부와 상관없이 세금 정보를 더 잘 관리합니다. 등록 방법을 포함하여 더 자세한 정보는 캐나다 국세청 온라인 비즈니스 계좌를 참조하십시오.

캐나다의 소득세 부담 경감 다음주 999 우리는 대부분 업무 기록 관리가 잘 작동하지 않는 것으로 간주하고 기록 관리를 최우선 순위로 생각하는 경향이 있지만 좋은 기록 관리는 근무 경험을 더 쉽게 만들어 줄뿐만 아니라 세금 시간에 진정한 스트레스 해소. 기록을 쉽게 유지할 수있는 7 가지 방법이 있습니다.

중소기업이 각 과세 연도에 납부해야하는 캐나다 소득세를 줄이려면 합법적 인 방법이 있지만, 그렇게하려면 조치를 취해야합니다. 소득세 공제를 극대화하기위한 8 가지 세금 전략을 시작하십시오.